Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 25.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 2.834,20 | Não se aplica | R$ 1.679,06 | R$ 5.320,94 |
Empenho nº 02010065Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 18.000,00
LiquidadoR$ 2.834,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.679,06
A pagarR$ 5.320,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 12.220,58 | R$ 7.779,42 | Não se aplica | R$ 7.779,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010064Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 12.220,58
LiquidadoR$ 7.779,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.779,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 80.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 17.138,03 | Não se aplica | R$ 17.138,03 | R$ 32.861,97 |
Empenho nº 02010063Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pré-Escola do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 17.138,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.138,03
A pagarR$ 32.861,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 150.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 83.499,33 | Não se aplica | R$ 83.499,33 | R$ 36.500,67 |
Empenho nº 02010062Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 30.000,00
LiquidadoR$ 83.499,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.499,33
A pagarR$ 36.500,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 | Não se aplica | R$ 1.840,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 02010061Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 2 aditivo ao contrato N° 20240236.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.840,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2026 | ZM QUEIROS - ME | R$ 50.400,00 | R$ 33.600,00 | R$ 16.800,00 | Não se aplica | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010060Pago
prestação dos serviços de produção de conteúdos audiovisuais para redes sociais e campanhas, incluindo o uso de imagens aéreas capturadas por rones, serviços de criação de vídeos com foco na divulgação de ações, projetos e campanhas do municípi, desenvolvimento de roeiros e storyboards para aprovações prévias e captação de depoimentos, entrevistas e cenas que valorizem a imagem da administração municipal junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa
EmpenhadoR$ 50.400,00
AnuladoR$ 33.600,00
LiquidadoR$ 16.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JOÃO VITOR DOS REIS MACHADO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 720,00 | R$ 2.280,00 |
Empenho nº 02010059Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,00
A pagarR$ 2.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | NILZIVAN DIOGENES DANTAS | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.960,00 | Não se aplica | R$ 5.960,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 02010058Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.960,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.930,00 | Não se aplica | R$ 4.930,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 02010057Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.930,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.740,00 | Não se aplica | R$ 3.560,00 | R$ 2.440,00 |
Empenho nº 02010056Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.560,00
A pagarR$ 2.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3191 a 3200 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa