Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/01/2026 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 02010151Pago
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 360.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | Não se aplica | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010150Pago
Repasse ref. ao Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, nos termos do Contrato de programa respectivo celebrado com o CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 450.000,00 | R$ 3.145,38 | R$ 446.854,62 | Não se aplica | R$ 446.854,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010149Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralalepípedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacarú II no Município de Jaguaribara, conforme Processo TP Nº 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.
EmpenhadoR$ 450.000,00
AnuladoR$ 3.145,38
LiquidadoR$ 446.854,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 446.854,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010148Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2026 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010147Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 15.386,56 | R$ 0,00 | R$ 15.386,56 | Não se aplica | R$ 15.386,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010146Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. PARCELA UNICA.
EmpenhadoR$ 15.386,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.386,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.386,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010145Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | SEEWAY LTDA | R$ 62.400,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | Não se aplica | R$ 41.600,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 02010144Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS EM CONCRETO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 62.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.600,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | R. R. DE ARAUJO SARAIVA | R$ 62.400,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | Não se aplica | R$ 41.600,00 | R$ 20.800,00 |
Empenho nº 02010143Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTE, INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 62.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.600,00
A pagarR$ 20.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2026 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP | R$ 150.700,00 | R$ 0,00 | R$ 119.000,00 | Não se aplica | R$ 107.100,00 | R$ 43.600,00 |
Empenho nº 02010142Pago
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 150.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 119.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 107.100,00
A pagarR$ 43.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3111 a 3120 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa