Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 4.456,03 | R$ 543,97 | Não se aplica | R$ 543,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010161Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 4.456,03
LiquidadoR$ 543,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 543,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 8.879,70 | R$ 6.120,30 | Não se aplica | R$ 6.120,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010160Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 8.879,70
LiquidadoR$ 6.120,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.120,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/01/2026 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 13.035,70 | R$ 6.964,30 | Não se aplica | R$ 6.964,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010159Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto para o Funcionamento da Vila Olimpica e Areinha tipo 2, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 13.035,70
LiquidadoR$ 6.964,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.964,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 525.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 330.923,89 | Não se aplica | R$ 300.590,89 | R$ 174.409,11 |
Empenho nº 02010158Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 525.000,00
AnuladoR$ 50.000,00
LiquidadoR$ 330.923,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300.590,89
A pagarR$ 174.409,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 | R$ 92.000,00 | Não se aplica | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010157Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 92.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 92.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.010.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 683.108,20 | Não se aplica | R$ 618.946,26 | R$ 241.053,74 |
Empenho nº 02010156Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.010.000,00
AnuladoR$ 150.000,00
LiquidadoR$ 683.108,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 618.946,26
A pagarR$ 241.053,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.088,21 | Não se aplica | R$ 16.467,21 | R$ 21.532,79 |
Empenho nº 02010155Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.088,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.467,21
A pagarR$ 21.532,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 94.555,09 | Não se aplica | R$ 85.763,42 | R$ 34.236,58 |
Empenho nº 02010154Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto ao Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.555,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.763,42
A pagarR$ 34.236,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 310.000,00 | R$ 8.500,00 | R$ 277.296,92 | Não se aplica | R$ 249.002,91 | R$ 52.497,09 |
Empenho nº 02010153Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 310.000,00
AnuladoR$ 8.500,00
LiquidadoR$ 277.296,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249.002,91
A pagarR$ 52.497,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.331,00 | Não se aplica | R$ 16.710,00 | R$ 43.290,00 |
Empenho nº 02010152Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.331,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.710,00
A pagarR$ 43.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3101 a 3110 de 3246 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 159 | R$ 37.535.716,85 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 224 | R$ 7.106.005,31 |
| 3 | INSTITUTO ROSA BRANCA | 10.962.062/0001-38 | 60 | R$ 5.614.286,21 |
| 4 | CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | 9 | R$ 2.951.575,80 |
| 5 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 116 | R$ 2.407.888,67 |
| 6 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | 155 | R$ 2.256.414,65 |
| 7 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 62 | R$ 1.808.754,92 |
| 8 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 21 | R$ 1.570.200,00 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 3 | R$ 1.565.066,55 |
| 10 | CONSTRUTORA EXITO LTDA | 03.147.269/0001-93 | 10 | R$ 1.431.304,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa