Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100039Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -1.771,00 | R$ 1.771,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 229,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100037Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.771,00
AnuladoR$ 1.771,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 229,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -8,56 | R$ 8,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100035Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8,56
AnuladoR$ 8,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -19.847,48 | R$ 19.847,48 | R$ 39.297,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100028Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.847,48
AnuladoR$ 19.847,48
LiquidadoR$ 39.297,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ -10,00 | R$ 10,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100026Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -10,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100025Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.081,18 | R$ 1.081,18 | R$ 665,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100024Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.081,18
AnuladoR$ 1.081,18
LiquidadoR$ 665,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.622,51 | R$ 1.622,51 | R$ 261,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100023Liquidado
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -1.622,51
AnuladoR$ 1.622,51
LiquidadoR$ 261,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GEORGIA QUEIROZ DE ALMEIDA | R$ -1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100012Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.560,00
AnuladoR$ 1.560,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100011Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 841 a 850 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa