Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.758,13 | R$ 3.758,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100063Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.758,13
AnuladoR$ 3.758,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ -350,00 | R$ 350,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100062Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -350,00
AnuladoR$ 350,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ -400,00 | R$ 400,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100061Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -400,00
AnuladoR$ 400,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100059Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -18.905,87 | R$ 18.905,87 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100058Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario
EmpenhadoR$ -18.905,87
AnuladoR$ 18.905,87
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100057Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -24.435,84 | R$ 24.435,84 | R$ -24.435,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100056Empenhado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO FACE A READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
EmpenhadoR$ -24.435,84
AnuladoR$ 24.435,84
LiquidadoR$ -24.435,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -136,90 | R$ 136,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 167,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100051Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -136,90
AnuladoR$ 136,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100044Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.964,00
AnuladoR$ 2.964,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2025 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100040Pago
Face à insubsistência de crédito.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 831 a 840 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa