Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 2.760,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.360,00 | R$ 3.880,00 |
Empenho nº 02010211Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 2.760,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.360,00
A pagarR$ 3.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 1.640,00 | R$ 2.360,00 |
Empenho nº 02010209Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.640,00
A pagarR$ 2.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | Não se aplica | R$ 3.240,00 | R$ 6.760,00 |
Empenho nº 02010208Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.240,00
A pagarR$ 6.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 10.000,00 | R$ 3.920,00 | R$ 1.120,00 | Não se aplica | R$ 2.040,00 | R$ 4.040,00 |
Empenho nº 02010207Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 3.920,00
LiquidadoR$ 1.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.040,00
A pagarR$ 4.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 2.560,00 |
Empenho nº 02010206Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 2.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 4.000,00 | R$ 760,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 2.160,00 |
Empenho nº 02010205Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 760,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 2.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/01/2025 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 02010204Liquidado
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 | R$ 3.631,92 | R$ 945,60 | Não se aplica | R$ 630,00 | R$ 5.738,08 |
Empenho nº 02010203Pago
Cobrança de Tarifas Bancárias pela Prestação de Serviços Bancários em proveito da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 3.631,92
LiquidadoR$ 945,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,00
A pagarR$ 5.738,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 55.000,00 | R$ 22.897,75 | R$ 9.097,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.102,25 |
Empenho nº 02010202Liquidado
Parcelamento do INSS- RFB-RET DARF, proveniente do Parcelamento Especial da Dívida Previdenciária do Município de Jaguaribara junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS, na forma estabelecida no código de receita 6063 - Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios, para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no recolhimento de valores referentes ao parcelamento de que tratam os arts. 116
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 22.897,75
LiquidadoR$ 9.097,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.102,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.072,00 | Não se aplica | R$ 3.036,00 | R$ 6.964,00 |
Empenho nº 02010201Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.036,00
A pagarR$ 6.964,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4891 a 4900 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa