Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.356,80 | R$ 0,00 | R$ 2.839,20 | Não se aplica | R$ 2.839,20 | R$ 8.517,60 |
Empenho nº 02010221Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3ºaditivo ao contrato nº20220202.
EmpenhadoR$ 11.356,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.839,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.839,20
A pagarR$ 8.517,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 198.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 16.500,00 | Não se aplica | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010220Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 198.000,00
AnuladoR$ 165.000,00
LiquidadoR$ 16.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 72.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010219Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 72.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2025 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 5.200,00 | R$ 10.400,00 |
Empenho nº 02010218Pago
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de portal da transparência, em atendimento à Lei de Acesso à Informação (E-SIC e Ouvidoria), compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 3º aditivo ao contrato nº20220098.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.200,00
A pagarR$ 10.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 2.360,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 760,00 |
Empenho nº 02010217Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 2.360,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 8.000,00 | R$ 2.120,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 02010216Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 2.120,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO | R$ 4.000,00 | R$ 1.960,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 1.160,00 |
Empenho nº 02010215Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 1.960,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 1.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ORBENIO ALVES DE SOUSA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 3.560,00 |
Empenho nº 02010214Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 3.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO | R$ 4.000,00 | R$ 2.720,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 02010213Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 2.720,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 4.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 960,00 | R$ 1.640,00 |
Empenho nº 02010212Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 960,00
A pagarR$ 1.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4881 a 4890 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa