Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 10.000,00 | R$ 3.160,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 2.120,00 | R$ 4.720,00 |
Empenho nº 02010189Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 3.160,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.120,00
A pagarR$ 4.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 380,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 02010188Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 380,00
A pagarR$ 1.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 10.000,00 | R$ 600,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 2.640,00 | R$ 6.760,00 |
Empenho nº 02010187Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 600,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.640,00
A pagarR$ 6.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | IRANILDA MATOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 80,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 2.240,00 |
Empenho nº 02010186Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 2.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 4.000,00 | R$ 40,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 02010185Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 3.280,00 | R$ 6.720,00 |
Empenho nº 02010184Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.280,00
A pagarR$ 6.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 1.880,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 02010183Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 1.880,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 | Não se aplica | R$ 2.920,00 | R$ 7.080,00 |
Empenho nº 02010182Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.920,00
A pagarR$ 7.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 10.000,00 | R$ 4.880,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.720,00 | R$ 3.400,00 |
Empenho nº 02010181Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 4.880,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.720,00
A pagarR$ 3.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 8.000,00 | R$ 520,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 5.280,00 |
Empenho nº 02010180Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 520,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 5.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4901 a 4910 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa