Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 104,25 | R$ 1.395,75 | Não se aplica | R$ 632,68 | R$ 763,07 |
Empenho nº 02010263Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto da Casa de Apoio em Fortaleza referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 104,25
LiquidadoR$ 1.395,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 632,68
A pagarR$ 763,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 12.000,00 | R$ 840,72 | R$ 11.159,28 | Não se aplica | R$ 4.795,04 | R$ 6.364,24 |
Empenho nº 02010262Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarida de Consumo de Água e Esgoto de Unidades Consumidoras da Atenção Básica de Saude deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 840,72
LiquidadoR$ 11.159,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.795,04
A pagarR$ 6.364,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 14.350,00 | R$ 7,77 | R$ 14.342,23 | Não se aplica | R$ 7.177,05 | R$ 7.165,18 |
Empenho nº 02010261Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tafira de Consumo de Água e Esgoto das Unidades de Consumo da Atenção Secundária em Saúde deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 14.350,00
AnuladoR$ 7,77
LiquidadoR$ 14.342,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.177,05
A pagarR$ 7.165,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 25,30 | R$ 524,70 | Não se aplica | R$ 262,57 | R$ 262,13 |
Empenho nº 02010260Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras da Secretaria de Saúde deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 25,30
LiquidadoR$ 524,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 262,57
A pagarR$ 262,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 700,00 | R$ 48,44 | R$ 651,56 | Não se aplica | R$ 275,48 | R$ 376,08 |
Empenho nº 02010259Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Mercado Público deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 48,44
LiquidadoR$ 651,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275,48
A pagarR$ 376,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 10,10 | R$ 539,90 | Não se aplica | R$ 274,70 | R$ 265,20 |
Empenho nº 02010258Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Terminal Rodoviário referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 10,10
LiquidadoR$ 539,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 274,70
A pagarR$ 265,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.600,00 | R$ 66,47 | R$ 1.533,53 | Não se aplica | R$ 701,71 | R$ 831,82 |
Empenho nº 02010257Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras da Rede de Cemitérios deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 66,47
LiquidadoR$ 1.533,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 701,71
A pagarR$ 831,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 600,00 | R$ 75,28 | R$ 524,72 | Não se aplica | R$ 262,59 | R$ 262,13 |
Empenho nº 02010256Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras do Auditório do Show Room do Gabinete ao Prefeito deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 75,28
LiquidadoR$ 524,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 262,59
A pagarR$ 262,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 42.000,00 | R$ 17.500,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 14.000,00 | R$ 10.500,00 |
Empenho nº 02010255Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023060101-PE e 2º aditivo ao contrato nº20230439.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 17.500,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.000,00
A pagarR$ 10.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | BRUNO CINTRA DIOGENES | R$ 10.825,44 | R$ 0,00 | R$ 902,12 | Não se aplica | R$ 3.608,48 | R$ 7.216,96 |
Empenho nº 02010254Pago
locação de imóvel para o funcionamento da agência de defesa agropecuária do estado do ceará - ADAGRI, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme inexigibilidade N° 2024040103-IN e 1º aditivo ao contrato N° 20240290.
EmpenhadoR$ 10.825,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 902,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.608,48
A pagarR$ 7.216,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4841 a 4850 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa