Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | HELENA SALDANHA DA SILVA | R$ 5.414,40 | R$ 0,00 | R$ 1.353,60 | Não se aplica | R$ 1.804,80 | R$ 3.609,60 |
Empenho nº 02010253Pago
locação de imóvel situado na rua professora Marlinda Elói, N°424, centro de Jaguaribara/CE para o funcionamento do conselho tutelar, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social- SETAS de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024032201-IN e 1º aditivo ao contrato n° 20240294.
EmpenhadoR$ 5.414,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.353,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.804,80
A pagarR$ 3.609,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010252Pago
serviço de criação, produção e execução de vídeo institucional da prefeitura municipal de Jaguaribara, a partir de novo jingle de gestão, a ser veiculado nas mídias sociais, imprensa e em eventos promovidos pela gestão púbica municipal, incluindo o uso de equipamentos para captação filamgens aéreas e terrestres, com udo de drones com o objetivo de divulgar as ações realizadas pela instituição.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 70.000,00 | R$ 28.381,17 | R$ 536,44 | Não se aplica | R$ 21.002,68 | R$ 20.616,15 |
Empenho nº 02010251Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 28.381,17
LiquidadoR$ 536,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.002,68
A pagarR$ 20.616,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 6.000,00 | R$ 4.400,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 02010249Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.400,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 6.000,00 | R$ 4.350,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 1.150,00 |
Empenho nº 02010248Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.350,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 1.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 6.000,00 | R$ 4.450,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 02010247Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.450,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 6.000,00 | R$ 4.600,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 02010246Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.600,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 02010245Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | Não se aplica | R$ 980,00 | R$ 5.020,00 |
Empenho nº 02010244Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 980,00
A pagarR$ 5.020,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 6.000,00 | R$ 20,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 1.470,00 | R$ 4.510,00 |
Empenho nº 02010243Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.470,00
A pagarR$ 4.510,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4851 a 4860 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa