Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 261.393,60 | R$ 84.108,96 | R$ 81.762,72 | Não se aplica | R$ 165.516,64 | R$ 11.768,00 |
Empenho nº 02010273Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 4° aditivo ao contrato nº20220431.
EmpenhadoR$ 261.393,60
AnuladoR$ 84.108,96
LiquidadoR$ 81.762,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 165.516,64
A pagarR$ 11.768,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.500,00 | R$ 163,00 | R$ 2.337,00 | Não se aplica | R$ 1.177,85 | R$ 1.159,15 |
Empenho nº 02010272Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifas de Consumo de Água e Esgoto de Unidades Consumidoras da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 163,00
LiquidadoR$ 2.337,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.177,85
A pagarR$ 1.159,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 19,62 | R$ 530,38 | Não se aplica | R$ 267,35 | R$ 263,03 |
Empenho nº 02010271Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto Biblioteca Pública Maria Adelina Neta referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 19,62
LiquidadoR$ 530,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 267,35
A pagarR$ 263,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 25,30 | R$ 524,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 524,70 |
Empenho nº 02010270Liquidado
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Conselho Tutelar deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 25,30
LiquidadoR$ 524,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 524,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 13.600,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 02010269Pago
contratação dos serviços especializados em tecnologia para locação de sistema de acesso remoto junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032202-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240285.
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.600,00
A pagarR$ 6.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 11,49 | R$ 1.488,51 | Não se aplica | R$ 679,63 | R$ 808,88 |
Empenho nº 02010268Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do CRAS deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 11,49
LiquidadoR$ 1.488,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 679,63
A pagarR$ 808,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 | Não se aplica | R$ 13.600,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 02010267Pago
contratação dos serviços especializados em tecnologia para locação de sistema de acesso remoto junto a Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032202-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240284.
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.600,00
A pagarR$ 6.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 900,00 | R$ 42,51 | R$ 857,49 | Não se aplica | R$ 451,69 | R$ 405,80 |
Empenho nº 02010266Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Centro Vocacional Tecnológico - CVT referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 42,51
LiquidadoR$ 857,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 451,69
A pagarR$ 405,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 25,28 | R$ 262,59 | Não se aplica | R$ 262,59 | R$ 262,13 |
Empenho nº 02010265Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto da Casa do Cidadão referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 25,28
LiquidadoR$ 262,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 262,59
A pagarR$ 262,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 800,00 | R$ 61,54 | R$ 738,46 | Não se aplica | R$ 322,73 | R$ 415,73 |
Empenho nº 02010264Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Centro Administrativo desta Prefeitura referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 61,54
LiquidadoR$ 738,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 322,73
A pagarR$ 415,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4831 a 4840 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa