Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 35.000,00 | R$ 4.093,66 | R$ 8.346,95 | Não se aplica | R$ 11.045,76 | R$ 19.860,58 |
Empenho nº 02010283Pago
Recolhimento de Encargos Financeiro (Juros e Multas), decorrente do pagamento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R. D. ATIVA - CONTRIB. EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PR
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 4.093,66
LiquidadoR$ 8.346,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.045,76
A pagarR$ 19.860,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ 20.674,92 | R$ 5.168,73 | R$ 8.614,55 | Não se aplica | R$ 5.168,73 | R$ 10.337,46 |
Empenho nº 02010282Pago
locação de um prédio com espaço para adaptação de 03 salas de aula e 02 banheiros, com fáci acesso para atendimento de aproximadamente 45 crianças, destinado ao funcionamento do anexo da creche municipal João Saldanha, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024040206-IN e 1° aditivo ao contrato n° 20240297.
EmpenhadoR$ 20.674,92
AnuladoR$ 5.168,73
LiquidadoR$ 8.614,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.168,73
A pagarR$ 10.337,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 64.800,00 | R$ 4.074,37 | R$ 16.400,32 | Não se aplica | R$ 21.702,97 | R$ 39.022,66 |
Empenho nº 02010281Pago
Recolhimento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R D ATIVA - CONTRIB.EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRIB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID.SEGURADOS).
EmpenhadoR$ 64.800,00
AnuladoR$ 4.074,37
LiquidadoR$ 16.400,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.702,97
A pagarR$ 39.022,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 21.780,00 | R$ 3.630,00 | R$ 1.815,00 | Não se aplica | R$ 5.445,00 | R$ 12.705,00 |
Empenho nº 02010280Pago
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgaçao oficial referente á ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, confome dispensa de licitação N° 2024031402-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240281.
EmpenhadoR$ 21.780,00
AnuladoR$ 3.630,00
LiquidadoR$ 1.815,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.445,00
A pagarR$ 12.705,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 113.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 113.975,00 |
Empenho nº 02010279Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 113.975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 113.975,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 50.000,00 | R$ 19.471,39 | R$ 7.221,15 | Não se aplica | R$ 10.925,53 | R$ 19.603,08 |
Empenho nº 02010278Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Setor Financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 19.471,39
LiquidadoR$ 7.221,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.925,53
A pagarR$ 19.603,08
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2025 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ 45.773,88 | R$ 30.515,92 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.443,47 | R$ 3.814,49 |
Empenho nº 02010277Pago
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de jardinagem visando a manutenção e conservação da áreas internas do cemitério público, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011901PE e 3º aditivo ao contrato N° 20230142.
EmpenhadoR$ 45.773,88
AnuladoR$ 30.515,92
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.443,47
A pagarR$ 3.814,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 19.200,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010276Pago
serviço de manutenção de equipamentos de áudio, video e foto (câmeras de monitoramento) visando manter a qulidade dos monitoramento de todas as escolas de ensino fundamental, creches e pré-escolas, do município junto a secretaria de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102101-DE e contrato n° 20240715.
EmpenhadoR$ 19.200,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 19.200,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010275Pago
serviço de manutenção de equipamentos de áudio, video e foto (câmeras de monitoramento) visando manter a qulidade dos monitoramento de todas as escolas de ensino fundamental, creches e pré-escolas, do município junto a secretaria de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102101-DE e contrato n° 20240715.
EmpenhadoR$ 19.200,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 19.200,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010274Pago
serviço de manutenção de equipamentos de áudio, video e foto (câmeras de monitoramento) visando manter a qulidade dos monitoramento de todas as escolas de ensino fundamental, creches e pré-escolas, do município junto a secretaria de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102101-DE e contrato n° 20240715.
EmpenhadoR$ 19.200,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4821 a 4830 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa