Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 5.000,00 | R$ 2.060,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 580,00 | R$ 2.360,00 |
Empenho nº 02010293Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.060,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580,00
A pagarR$ 2.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.364,83 | Não se aplica | R$ 2.447,53 | R$ 552,47 |
Empenho nº 02010292Pago
Recolhimento de JUROS e MULTAS do pagameto do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.364,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.447,53
A pagarR$ 552,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.689,57 | Não se aplica | R$ 20.438,85 | R$ 17.561,15 |
Empenho nº 02010291Pago
Recolhimento do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.689,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.438,85
A pagarR$ 17.561,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.467,94 | Não se aplica | R$ 12.469,50 | R$ 2.530,50 |
Empenho nº 02010290Pago
Recolhimento dos ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS E MULTAS) sob o valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PAT
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.467,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.469,50
A pagarR$ 2.530,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.756,17 | Não se aplica | R$ 80.960,53 | R$ 24.039,47 |
Empenho nº 02010289Pago
Recolhimento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.4
EmpenhadoR$ 105.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.756,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.960,53
A pagarR$ 24.039,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.451,04 | Não se aplica | R$ 32.959,71 | R$ 7.040,29 |
Empenho nº 02010288Pago
Recolhimento de Encargos (Juros e Multas), através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNP
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.451,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.959,71
A pagarR$ 7.040,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2025 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ 17.268,00 | R$ 2.878,00 | R$ 2.878,00 | Não se aplica | R$ 4.317,00 | R$ 10.073,00 |
Empenho nº 02010287Pago
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240396.
EmpenhadoR$ 17.268,00
AnuladoR$ 2.878,00
LiquidadoR$ 2.878,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.317,00
A pagarR$ 10.073,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 | R$ 67.595,69 | Não se aplica | R$ 131.362,49 | R$ 106.637,51 |
Empenho nº 02010286Pago
Recolhimento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.442.981/0001-76,
EmpenhadoR$ 238.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.595,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.362,49
A pagarR$ 106.637,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 |
Empenho nº 02010285Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 15.000,00 | R$ 834,60 | R$ 4.659,70 | Não se aplica | R$ 2.329,43 | R$ 11.835,97 |
Empenho nº 02010284Pago
Recolhimento do Parcelamento da dívida contraída para a formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP / COBRANÇA, CÓDIGO: 3629, levantado pela Receita Federal do Brasil - RFB, Convênio: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, debitado MENSALMENTE, e de forma automatica na conta do F.P.M - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 834,60
LiquidadoR$ 4.659,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.329,43
A pagarR$ 11.835,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4811 a 4820 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa