Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 4.203,40 | R$ 7.994,80 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 19.278,60 |
Empenho nº 02010303Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Recursps Hídricos, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 4.203,40
LiquidadoR$ 7.994,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 19.278,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 1.700,00 |
Empenho nº 02010302Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 1.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO | R$ 5.000,00 | R$ 2.640,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 1.920,00 |
Empenho nº 02010301Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.640,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 1.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | R$ 5.000,00 | R$ 4.160,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 760,00 |
Empenho nº 02010300Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 4.160,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 02010299Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.600,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE | R$ 4.000,00 | R$ 1.220,00 | R$ 420,00 | Não se aplica | R$ 580,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 02010298Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabel
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 1.220,00
LiquidadoR$ 420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | R$ 5.000,00 | R$ 2.360,00 | R$ 580,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 2.290,00 |
Empenho nº 02010297Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 2.360,00
LiquidadoR$ 580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 2.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 2.660,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 110,00 | R$ 230,00 |
Empenho nº 02010296Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.660,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110,00
A pagarR$ 230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS | R$ 5.000,00 | R$ 440,00 | R$ 820,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 3.560,00 |
Empenho nº 02010295Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 440,00
LiquidadoR$ 820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 3.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | IRANI ALVES RUFINO ARAUJO | R$ 5.000,00 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.180,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 02010294Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores consta
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.180,00
A pagarR$ 3.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4801 a 4810 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa