Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 10.240,00 | R$ 8.275,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.965,00 |
Empenho nº 02010313Empenhado
prestação de serviço de decoração de ambiente destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Programa Primeira Infância no SUAS da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 10.240,00
AnuladoR$ 8.275,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.965,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.000,00 | R$ 125,43 | R$ 4.874,57 | Não se aplica | R$ 3.108,27 | R$ 1.766,30 |
Empenho nº 02010312Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Proteção Social Básica PSB - CRAS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 125,43
LiquidadoR$ 4.874,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.108,27
A pagarR$ 1.766,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 36.700,00 | R$ 25.102,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.502,00 | R$ 10.096,00 |
Empenho nº 02010311Pago
prestação de serviço de decoração de ambiente destinados ao amparo de realização de eventos, junto ao Bloco de Proteção Social Básica (PSB) da Secretaria do Trabalho e Assistência Social de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024031201-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240276.
EmpenhadoR$ 36.700,00
AnuladoR$ 25.102,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.502,00
A pagarR$ 10.096,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | Não se aplica | R$ 115.000,00 | R$ 23.000,00 |
Empenho nº 02010310Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230190.
EmpenhadoR$ 138.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.000,00
A pagarR$ 23.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 21.780,00 | R$ 9.075,00 | R$ 3.630,00 | Não se aplica | R$ 10.890,00 | R$ 1.815,00 |
Empenho nº 02010309Pago
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgação oficial referente as ações desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, confore dispensa de licitação N° 2024022903-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240255.
EmpenhadoR$ 21.780,00
AnuladoR$ 9.075,00
LiquidadoR$ 3.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.890,00
A pagarR$ 1.815,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 53.500,00 | R$ 45.531,25 | R$ 3.792,50 | Não se aplica | R$ 4.176,25 | R$ 3.792,50 |
Empenho nº 02010308Pago
serviço de locação de cadeiras, mesas de plástico e decoração de ambiente, destinados ao amparo de realização de reuniões e eventos externos junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 202403804-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240283.
EmpenhadoR$ 53.500,00
AnuladoR$ 45.531,25
LiquidadoR$ 3.792,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.176,25
A pagarR$ 3.792,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 34.132,00 | R$ 28.453,00 | R$ 5.679,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.679,00 |
Empenho nº 02010307Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de encadernação A4, plastificação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca, conforme dispensa de licitação N° 2024022702-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240261.
EmpenhadoR$ 34.132,00
AnuladoR$ 28.453,00
LiquidadoR$ 5.679,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.679,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 110.704,00 | R$ 41.331,20 | Não se aplica | R$ 24.809,60 | R$ 64.486,40 |
Empenho nº 02010306Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 110.704,00
LiquidadoR$ 41.331,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.809,60
A pagarR$ 64.486,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 8.000,00 | R$ 2.320,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 4.520,00 |
Empenho nº 02010305Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 2.320,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 4.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ | R$ 3.000,00 | R$ 2.540,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 02010304Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.540,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4791 a 4800 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa