Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.897,96 | Não se aplica | R$ 17.897,96 | R$ 102,04 |
Empenho nº 161225Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Creche referente ao 13º Salário/2024.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.897,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.897,96
A pagarR$ 102,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.656,62 | Não se aplica | R$ 25.656,62 | R$ 343,38 |
Empenho nº 161025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Pré Escola, referente ao 13º Salário/2024 e Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 26.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.656,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.656,62
A pagarR$ 343,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 113.500,00 | R$ 0,00 | R$ 113.304,55 | Não se aplica | R$ 113.304,55 | R$ 195,45 |
Empenho nº 159925Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Ensino Fundamental I e II, referente ao 13º Salário/2024.
EmpenhadoR$ 113.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.304,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.304,55
A pagarR$ 195,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,56 | Não se aplica | R$ 3.079,56 | R$ 920,44 |
Empenho nº 159425Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30%, referente ao 13º Salário e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.079,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.079,56
A pagarR$ 920,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | FELIPE PEREIRA MARTINS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor de Cultura, o Sr. Felipe Pereira Martins para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 003/25SECULT de 17/01/2024
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 193025Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Acrescer, o Sr. Jarlan Dantas Soares para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 002/25SECULT de 17/01/2024
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 13.662,00 | R$ 0,00 | R$ 13.662,00 | Não se aplica | R$ 13.662,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154225Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 13.662,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.662,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.582,67 | R$ 0,00 | R$ 5.582,67 | Não se aplica | R$ 5.582,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146825Pago
serviço de reserva, emissão e entrega de bilhete em passagem aérea, hospedagem, café da manhã no âmbito nacional, na cidade de Brasilía, DF no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2025, para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Concenções Ulysses Guimarães-Brasília,DF,tendo a participação da primeira dama, atual Secretaria, Raimunda Diógenes Saldanha, da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.582,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.582,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.582,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | G VALENTIM | R$ 20.980,00 | R$ 0,00 | R$ 20.980,00 | Não se aplica | R$ 20.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184125Pago
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024111301PE e contrato n° 20250047.
EmpenhadoR$ 20.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 53.400,00 | R$ 0,00 | R$ 53.400,00 | Não se aplica | R$ 43.400,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 180925Pago
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024111301PE e contrato n° 20250051.
EmpenhadoR$ 53.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.400,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4641 a 4650 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa