Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 982,18 | Não se aplica | R$ 982,18 | R$ 1.017,82 |
Empenho nº 166125Pago
Despesa de Exercício Anterior com Cobrança de Tarifa pelo Consumo de Energia Elétrica da Casa do Cidadão deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 982,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 982,18
A pagarR$ 1.017,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.506,68 | Não se aplica | R$ 2.506,68 | R$ 3.993,32 |
Empenho nº 165425Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.506,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.506,68
A pagarR$ 3.993,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 165325Empenhado
serviço de produção e transmissão ao vivo do PODCAST PodPref , de divulgação das ações da prefeitura municipal de Jaguaribara, com transmissão ao vivo nas principais plataformas de stream (Youtube e Facebbok), com o objetivo de divulgar as ações realizadas pela prefeitura municipal de Jaguaribara no mês de Janeiro de 2025, dando transparência, promovendo o diálogo e esclarecendo dúvidas da população diretamente com os agentes políticos que estão a frente das diversas pastas municipais. equipame
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.552,11 | Não se aplica | R$ 6.552,11 | R$ 8.947,89 |
Empenho nº 165125Pago
Despesa de Exercício Anterior com Cobrança de Tarifas de Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras do Fundo Municipal de Saúde deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 15.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.552,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.552,11
A pagarR$ 8.947,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.266,05 | Não se aplica | R$ 11.266,05 | R$ 19.733,95 |
Empenho nº 164725Pago
Despesa de Exercício Anterior com Cobrança de Tarifas de Consumo de Energia Elétrica de Unidades Consumidoras do Sistema de Abastecimento D Água deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.266,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.266,05
A pagarR$ 19.733,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.769,37 | Não se aplica | R$ 2.769,37 | R$ 2.230,63 |
Empenho nº 164125Pago
Despesa de Exdercício Anterior com a Cobrança de Tarifas pelo Consumo de Energia Elétrica de Vias e Logradouros Públicos do Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.769,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.769,37
A pagarR$ 2.230,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.805,19 | Não se aplica | R$ 7.805,19 | R$ 194,81 |
Empenho nº 162325Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto na Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde - MAC, referente ao 13º Salário/2024.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.805,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.805,19
A pagarR$ 194,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Empenho nº 161825Empenhado
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Ensino Fundamental I e II, referente ao 13º Salário/2024.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.853,22 | Não se aplica | R$ 10.853,22 | R$ 146,78 |
Empenho nº 161725Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Educação de Jovens e Adultos, referente ao 13º Salário/2024 e Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.853,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.853,22
A pagarR$ 146,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.595,72 | Não se aplica | R$ 7.595,72 | R$ 404,28 |
Empenho nº 161525Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - AEE, referente ao 13º Salário/2024 e Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.595,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.595,72
A pagarR$ 404,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4631 a 4640 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa