Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191925Pago
Pagamento de 03 (três) diarias para a Diretora de Sistema Maria Fgênia Saldanha Diógenes para participar do treinamento de serviços - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações - PNI, nos dia 21 a 26 de janeiro na cidade de Fortaleza, conforme portaria nº 202/25FMS de 20/01/2024
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.189,70 | R$ 0,00 | R$ 1.117,20 | Não se aplica | R$ 1.072,50 | R$ 1.117,20 |
Empenho nº 172725Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250054.
EmpenhadoR$ 2.189,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.117,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.072,50
A pagarR$ 1.117,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.547,20 | R$ 0,00 | R$ 1.117,20 | Não se aplica | R$ 2.547,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172625Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250053.
EmpenhadoR$ 2.547,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.117,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.547,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.085,50 | R$ 0,00 | R$ 1.370,50 | Não se aplica | R$ 1.370,50 | R$ 715,00 |
Empenho nº 172425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250052.
EmpenhadoR$ 2.085,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.370,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.370,50
A pagarR$ 715,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.232,49 | Não se aplica | R$ 1.232,49 | R$ 2.267,51 |
Empenho nº 167225Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras do Sistema de Abastecimento D Água deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.232,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.232,49
A pagarR$ 2.267,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.884,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.884,25 |
Empenho nº 167025Empenhado
aquisição de material de expediente para a manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250058.
EmpenhadoR$ 8.884,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.884,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.198,25 | R$ 0,00 | R$ 4.995,05 | Não se aplica | R$ 4.995,05 | R$ 2.203,20 |
Empenho nº 166925Pago
aquisição de material de expediente para a manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250057.
EmpenhadoR$ 7.198,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.995,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.995,05
A pagarR$ 2.203,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.090,75 | R$ 0,00 | R$ 7.090,75 | Não se aplica | R$ 7.090,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166825Pago
aquisição de material de expediente para a manutenção das Ações da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250056.
EmpenhadoR$ 7.090,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.090,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.090,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/01/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 91.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.392,87 | Não se aplica | R$ 44.392,87 | R$ 46.607,13 |
Empenho nº 166525Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Energia Elétrica do Parque de Iluminação Pública deste Município.
EmpenhadoR$ 91.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.392,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 44.392,87
A pagarR$ 46.607,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 6.938,95 | R$ 0,00 | R$ 6.938,95 | Não se aplica | R$ 6.938,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166425Pago
aquisição de material de expediente para a manutenção da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF, coordenado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024101401-PERP e contrato nº20250055.
EmpenhadoR$ 6.938,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.938,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.938,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4621 a 4630 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa