Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | ANTONIO ERINALDO DE LIMA | R$ 23.650,00 | R$ 0,00 | R$ 23.650,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 13.650,00 |
Empenho nº 180825Pago
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024111301PE e contrato n° 20250048.
EmpenhadoR$ 23.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 13.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 38.697,00 | R$ 0,00 | R$ 38.697,00 | Não se aplica | R$ 19.627,00 | R$ 19.070,00 |
Empenho nº 147225Pago
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041801PERP e contrato n° 20250050.
EmpenhadoR$ 38.697,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.697,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.627,00
A pagarR$ 19.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 57.518,21 | R$ 0,00 | R$ 53.647,57 | Não se aplica | R$ 37.603,99 | R$ 19.914,22 |
Empenho nº 147025Pago
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041801PERP e contrato n° 20250049.
EmpenhadoR$ 57.518,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.647,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.603,99
A pagarR$ 19.914,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 6.860,00 | R$ 0,00 | R$ 6.860,00 | Não se aplica | R$ 6.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198825Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condiconado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250037.
EmpenhadoR$ 6.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 9.890,00 | R$ 0,00 | R$ 9.890,00 | Não se aplica | R$ 9.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198625Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condiconado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250038.
EmpenhadoR$ 9.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 26.950,00 | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 | Não se aplica | R$ 4.620,00 | R$ 22.330,00 |
Empenho nº 190025Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 26.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.620,00
A pagarR$ 22.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 24.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.290,00 | Não se aplica | R$ 3.630,00 | R$ 20.790,00 |
Empenho nº 189925Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250040.
EmpenhadoR$ 24.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.630,00
A pagarR$ 20.790,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 1.320,00 | R$ 2.860,00 |
Empenho nº 189825Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250041.
EmpenhadoR$ 4.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.320,00
A pagarR$ 2.860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 189125Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250042.
EmpenhadoR$ 770,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189025Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250043.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4651 a 4660 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa