Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.078,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 192,00 | R$ 886,90 |
Empenho nº 176325Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250111.
EmpenhadoR$ 1.078,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,00
A pagarR$ 886,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 372,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 127,85 | R$ 244,55 |
Empenho nº 176125Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250110.
EmpenhadoR$ 372,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127,85
A pagarR$ 244,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 303,50 | R$ 899,50 |
Empenho nº 176025Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250110.
EmpenhadoR$ 1.203,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 303,50
A pagarR$ 899,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 138,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 98,86 | R$ 39,16 |
Empenho nº 175925Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250108.
EmpenhadoR$ 138,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98,86
A pagarR$ 39,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 288,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 252,15 | R$ 35,95 |
Empenho nº 175825Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250108.
EmpenhadoR$ 288,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252,15
A pagarR$ 35,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ -100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010003Empenhado
face lançamento de Empenho com Dotação Orçamentária indevida que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -100,00
AnuladoR$ 100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.662,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 03020106Liquidado
REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, definido e autorizado pela Lei Municipal Nº 873/2015 de 21 de Julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no Município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS Nº 1.654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 368,00 | R$ 26,80 | Não se aplica | R$ 39,80 | R$ 92,20 |
Empenho nº 03020105Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 368,00
LiquidadoR$ 26,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39,80
A pagarR$ 92,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 407,40 | R$ 13,00 | Não se aplica | R$ 13,40 | R$ 79,20 |
Empenho nº 03020104Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 407,40
LiquidadoR$ 13,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13,40
A pagarR$ 79,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/02/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020103Pago
Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo deste Municípío, conforme Processo Carona 2024150101-CA e Contrato Nº 20240385.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4431 a 4440 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa