Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 56.424,90 | R$ 41.959,05 | R$ 8.883,55 | Não se aplica | R$ 8.056,20 | R$ 6.409,65 |
Empenho nº 03020102Pago
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240491.
EmpenhadoR$ 56.424,90
AnuladoR$ 41.959,05
LiquidadoR$ 8.883,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.056,20
A pagarR$ 6.409,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 52.023,05 | R$ 48.359,26 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.663,79 |
Empenho nº 03020101Empenhado
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n°20240493.
EmpenhadoR$ 52.023,05
AnuladoR$ 48.359,26
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.663,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/02/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 158.148,00 | R$ 16.358,00 | R$ 64.450,00 | Não se aplica | R$ 64.450,00 | R$ 77.340,00 |
Empenho nº 03020100Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024071601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240575.
EmpenhadoR$ 158.148,00
AnuladoR$ 16.358,00
LiquidadoR$ 64.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.450,00
A pagarR$ 77.340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 1.610,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.390,00 |
Empenho nº 03020099Empenhado
Recolhimento de Obrigações Tributárias referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.610,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.390,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 2.000,00 | R$ 967,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.032,36 |
Empenho nº 03020098Empenhado
Recolhimento de Obrigações Tributárias referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 967,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.032,36
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 36.000,00 | R$ 4.821,08 | R$ 31.178,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.178,92 |
Empenho nº 03020097Liquidado
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 4.821,08
LiquidadoR$ 31.178,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.178,92
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 108.692,00 | R$ 108.692,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03020096Empenhado
aquisição de material permanente (processamento de dados, audio, video e foto, mobiliários e utensilios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024121201PE e contrato n° 20250024.
EmpenhadoR$ 108.692,00
AnuladoR$ 108.692,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 03020095Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Acrescer, o Sr. Jarlan Dantas Soares para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 002/25SECULT de 17/01/2024. Relançamento da NEO Nº 17010003 que utilizou Dotação Orçamentária Indevida.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME | R$ 78.000,00 | R$ 62.790,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.040,00 | R$ 14.170,00 |
Empenho nº 03020094Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2023062801PE E 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20240244.
EmpenhadoR$ 78.000,00
AnuladoR$ 62.790,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.040,00
A pagarR$ 14.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 560,00 | R$ 2.440,00 |
Empenho nº 03020093Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 560,00
A pagarR$ 2.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4441 a 4450 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa