Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224225Pago
confecção de 60 camisas personalizadas em algodão com sublimação colorida frente e verso com material incluso, para atender ao público dos jovens integrantes do programa jovem empreendedor.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218025Pago
criação , edicação formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da educação de jovens e adultos - EJA - I Segmento (1° ao 3° ano) do ensino fundamental das escolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 54.720,00 | R$ 0,00 | R$ 54.720,00 | Não se aplica | R$ 54.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205025Pago
prestação de serviço de encadernação A4, plastificação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação dp município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025012201-DE e conforme contrato n° 20250112.
EmpenhadoR$ 54.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.412,20 | R$ 0,00 | R$ 737,40 | Não se aplica | R$ 737,40 | R$ 674,80 |
Empenho nº 177025Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250117.
EmpenhadoR$ 1.412,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 737,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737,40
A pagarR$ 674,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 652,60 | R$ 0,00 | R$ 652,60 | Não se aplica | R$ 652,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176925Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250117.
EmpenhadoR$ 652,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 652,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 652,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 217,50 | R$ 0,00 | R$ 217,50 | Não se aplica | R$ 217,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176825Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250116.
EmpenhadoR$ 217,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 217,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 217,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 649,35 | R$ 0,00 | R$ 649,35 | Não se aplica | R$ 649,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176725Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250116.
EmpenhadoR$ 649,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 649,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 649,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 106,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106,15 |
Empenho nº 176625Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município deJaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250114.
EmpenhadoR$ 106,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 39,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39,31 |
Empenho nº 176525Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250113.
EmpenhadoR$ 39,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 281,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 133,22 | R$ 148,00 |
Empenho nº 176425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250111.
EmpenhadoR$ 281,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133,22
A pagarR$ 148,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4421 a 4430 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa