Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | ANTONIA GUIOMAR RODRIGUES DA FONSECA ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora de Cultura a Sra. Antônia Guiomar Rodrigues da Fonseca Araújo, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 013/25SECULT no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | FELIPE PEREIRA MARTINS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195625Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor de Cultura o Sr. Felipe Pereira Martins, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 012/25SECULT no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 329.780,00 | R$ 0,00 | R$ 149.900,00 | Não se aplica | R$ 29.980,00 | R$ 299.800,00 |
Empenho nº 187325Pago
formalização de parceria, através termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime de mútua cooperação com a administraçao pública, para consecução do programa aprender não tem hora, conforme art 2°, inc-III-S da lei 13.019/2014) pelo período de 11 (onze) mezes.
EmpenhadoR$ 329.780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.980,00
A pagarR$ 299.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 50.968,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.968,03 |
Empenho nº 230825Empenhado
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se
EmpenhadoR$ 50.968,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.968,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | J. A. NECO DE ASSIS LTDA | R$ 28.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 | Não se aplica | R$ 11.750,00 | R$ 16.450,00 |
Empenho nº 229425Pago
contratação de empresa para regularização, alteração e/ou atualização cadastral das associações e conselhos escolares perante a receita federal, junto a este órgão para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025012801-DE e contrato n° 20250169.
EmpenhadoR$ 28.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.750,00
A pagarR$ 16.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/02/2025 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ -4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
Empenho nº 226325Empenhado
prestação de serviço de locação de 04 (quatro) computadores de mesa completo, e 03 (três) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025013101-DE e contrato n° 20250173.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ -4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ 22.865,52 | R$ 0,00 | R$ 14.555,66 | Não se aplica | R$ 14.555,66 | R$ 8.309,86 |
Empenho nº 222725Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250166.
EmpenhadoR$ 22.865,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.555,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.555,66
A pagarR$ 8.309,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ 5.709,68 | R$ 0,00 | R$ 2.814,63 | Não se aplica | R$ 1.661,97 | R$ 4.047,71 |
Empenho nº 222625Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250166.
EmpenhadoR$ 5.709,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.814,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.661,97
A pagarR$ 4.047,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | FABIANO SARAIVA ARRUDA | R$ 11.419,36 | R$ 0,00 | R$ 4.932,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.419,36 |
Empenho nº 222525Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250166.
EmpenhadoR$ 11.419,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.932,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.419,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/02/2025 | THAMARA THAIANNE BESERRA BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199525Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora do Censo Escolar a Sra. Thamara Thaiane Bezerra Batista, para participar da Reunião Ampliada da Diretoria da UNCME Seccional- CE, que realizar-se áno dia 11 de fevereir de 2025, das 08h ás 16h, no auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado na cidade de Eusébio-CE, conforme Portaria nº 055/25FME no dia 10/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4331 a 4340 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa