Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/02/2025 | VIRGINIA ALVES DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199225Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora dos Programas Federais e Conselhos Escolares a Sra. Virginia Alves de Freitas, para participar da Reunião Ampliada da Diretoria da UNCME Seccional- CE, que realizar-se áno dia 11 de fevereir de 2025, das 08h ás 16h, no auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado na cidade de Eusébio-CE, conforme Portaria nº 054/25FME no dia 10/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Coordenador de Insperção Escolar o Sr. francisco Isac da Silva,, para participar da Reunião Ampliada da Diretoria da UNCME Seccional- CE, que realizar-se áno dia 11 de fevereir de 2025, das 08h ás 16h, no auditório do Colégio Farias Brito Eusébio, situado na cidade de Eusébio-CE, conforme Portaria nº 053/25FME no dia 10/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | LEILA CRISTIANE CHAVES DE OLIVEIRA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196225Pago
Pagamento de 02 (duas) diárias para a Coordenadora de Agricultura e Pecuária a Sra. Leila Cristiane Chaves de Oliveira, para participar de uma Oficina de Capacitação do programa PAA Leite, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 008/25SECAR no dia 10/02/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 288.945,00 | R$ 0,00 | R$ 63.640,00 | Não se aplica | R$ 7.360,00 | R$ 281.585,00 |
Empenho nº 182325Pago
aquisição de materiais permanente, equipamentos (informática e eletrônicos) e outros destinados as escolas municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00003/2025 e contrato n° 20250172.
EmpenhadoR$ 288.945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.360,00
A pagarR$ 281.585,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 179525Empenhado
pagamento de 03 (três) diária para Raimunda Diégenes Saldanha, secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 101/2025SETAS.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 179425Empenhado
pagamento de 03 (três) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 010/2025SECULT
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 179325Empenhado
pagamento de 03 (três) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, prefeito municipal de Jaguaribara/CE, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 013/2025GABINETE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 179225Empenhado
pagamento de 03 (três) diária para Sra. Maria José Martins, vice-prefeita municipal de Jaguaribara/CE, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 13 de fevereiro de 2025, para participar do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Brasilia/DF. conforme portaria n° 014/2025GABINETE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
Empenho nº 172525Empenhado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20251586448) é a ART referente a retificação da area da Unidade Basica UBS tipo 01bara/CE, junto com a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 4.563,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.563,30 |
Empenho nº 233425Empenhado
aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024052301PE e contrato n° 20250141.
EmpenhadoR$ 4.563,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.563,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4341 a 4350 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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