Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196925Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora em vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 483/25FMS no dia 12/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196325Pago
pagamento de 1 (uma) diária para secretaria de saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da oficina de programação da PPI Medicamentos de 2025, conforme portaria n° 465/25FMS de 12/02/25.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261925Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 011/25SECULT no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 36.600,00 | R$ 0,00 | R$ 30.500,00 | Não se aplica | R$ 6.100,00 | R$ 30.500,00 |
Empenho nº 240925Pago
contratação de uma plataforma digirtal integrada para a gestão eletrônia de recursos recebidos e despesas pública, voltada as necessidades da Controladoria e Ouvidoria Geral de Jaguaribara, com funcionalidades de automação, organização e armazenamento de documentos financeiros, promovendo eficiência, tranparência e conformidade legal, conforme dispensa de licitação n° 2025012901-DE e contrato n° 20250174.
EmpenhadoR$ 36.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.100,00
A pagarR$ 30.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | JOSE GABRIEL CAVALCANTE FEITOSA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224125Pago
serviço de fornecimento, transporte e destinação de dez cargas de areia na Escola Municipal Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, incluindo a adequação do material no espaço esportivo da escola, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217025Pago
pagamento de 01 (Uma) diária para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 12/02/25,para da Oficina de programação da PPI medicamentos 2025.Conforme portaria nº 464/25FMS de 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 2.228,00 | Não se aplica | R$ 2.005,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 011/25SECULT no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.228,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.005,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/02/2025 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196525Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, pata participar do Seminário Estadual de Reciclagem e Monitoramento do SIPIA, que se realizará no dia 12/02/2025, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria 0nº 108/25FMAS no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 015/25SECULT no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/02/2025 | JEAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195825Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Chefe de Núcleo de Eventos e Projetos Culturais o Sr. Jean de Souisa Negreiros, para participar do Encontro com Comunicadores de Cultura na Câmara Municipal de Alto Santo, no dia 12/02/2025 na cidade de Alto Santo, conforme Poprtaria nº 014/25SECULT no dia 11/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4321 a 4330 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa