Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252625Pago
certificado digital PJ A3 3 ANOS renovação, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/02/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242025Pago
aquisição de urnas funerárias e contratação de serviços funerários de embsalsamento, translado, funebre e funerários, para distribuição gratuita visando atender as familias em vulnerabilidade social, destinado a manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025010801PE e contrato n° 20250219.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/02/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.308,00 | Não se aplica | R$ 1.308,00 | R$ 8.692,00 |
Empenho nº 241825Pago
aquisição de urnas funerárias e contratação de serviços funerários de embsalsamento, translado, funebre e funerários, para distribuição gratuita visando atender as familias em vulnerabilidade social, destinado a manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025010801PE e contrato n° 20250219.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.308,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.308,00
A pagarR$ 8.692,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 122.155,72 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 122.005,72 |
Empenho nº 230725Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 122.155,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 122.005,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 38.545,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227425Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 38.545,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 50.789,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.789,08 |
Empenho nº 227325Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 50.789,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.789,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 19.272,95 | R$ 0,00 | R$ 10.130,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.272,95 |
Empenho nº 227225Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 19.272,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.130,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.272,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 108.094,27 | R$ 0,00 | R$ 10.130,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 108.094,27 |
Empenho nº 227225Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 108.094,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.130,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 108.094,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 26.341,75 | R$ 0,00 | R$ 7.093,81 | Não se aplica | R$ 17.562,88 | R$ 8.778,87 |
Empenho nº 226925Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 26.341,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.093,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.562,88
A pagarR$ 8.778,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 117.155,72 | R$ 0,00 | R$ 50.911,72 | Não se aplica | R$ 12.846,60 | R$ 104.309,12 |
Empenho nº 224325Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 117.155,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.911,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.846,60
A pagarR$ 104.309,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4241 a 4250 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa