Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 5.650,90 | R$ 0,00 | R$ 3.333,80 | Não se aplica | R$ 5.650,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 221525Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 5.650,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.333,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.650,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 15.086,20 | R$ 0,00 | R$ 13.274,98 | Não se aplica | R$ 5.056,05 | R$ 10.030,15 |
Empenho nº 221425Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 15.086,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.274,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.056,05
A pagarR$ 10.030,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 19.272,95 | R$ 0,00 | R$ 16.017,79 | Não se aplica | R$ 12.630,81 | R$ 6.642,14 |
Empenho nº 221325Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250218
EmpenhadoR$ 19.272,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.017,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.630,81
A pagarR$ 6.642,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 24.447,33 | R$ 0,00 | R$ 4.968,04 | Não se aplica | R$ 2.532,16 | R$ 21.915,17 |
Empenho nº 221225Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 24.447,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.968,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.532,16
A pagarR$ 21.915,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 113.094,27 | R$ 0,00 | R$ 56.057,15 | Não se aplica | R$ 64.308,93 | R$ 48.785,34 |
Empenho nº 221125Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217
EmpenhadoR$ 113.094,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.057,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.308,93
A pagarR$ 48.785,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 67.899,73 | R$ 0,00 | R$ 28.443,15 | Não se aplica | R$ 21.964,51 | R$ 45.935,22 |
Empenho nº 220925Pago
aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do programa saude da familia, nucleo de apoio a saude da familia, funcionamento da casa de apoio hospital municipalão Santa Rosa de Lima, junto a atenção primaria e secundaria de sapude do município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217;
EmpenhadoR$ 67.899,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.443,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.964,51
A pagarR$ 45.935,22
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 212425Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe, no dia 18/02/2025 na cidade de Morada Nova, conforme Portaria nº 20/25SECULT no dia 17/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207125Pago
pagamento de 01 (Uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova no dia 18/02/25 para participar do Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe conforme portaria n°19/2025SECULT.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | MARIA CLARISSE DE FREITAS ARAÚJO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Chefe do Nucleo de Turismo a Sra. Maria Clarisse de Freitas Araújo, para participar no Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe, no dia 18/02/2025 na cidade de Morada Nova, conforme Portaria nº 029/25SECULT no dia 17/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | EVA MARIA CARLOS PARENTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206925Pago
Pagamento de 01 (um)diaria destinada a coordenadora de Turismo a senhora Eva Maria Carlos Parente para a cidade de Morada Nova no dia 18/02/25 para participar no Forum de turismo do vale do Jaguaribe. Conforme portaria nº23/2025SECUT de 17 de Fevereiro de 2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4251 a 4260 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa