Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 3.120,00 |
Empenho nº 217125Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 3.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216825Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes, Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2025, para apresentação dos Resultados de 2024. Conforme portaria nº 557/25FMS de 18/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216125Pago
serviço de ornamentação para a formação Pedagógica do Laboratório de matemática - MATTECA, das escolas municipais: Professor Joscelin, Deodato Celso, Fenelon Bezzera,Maria Almeida e Maria Diogenes, a ser realizado no dia 419/02/2025,vinculada a secretaria ducação de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 1.030,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.030,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216025Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE, situada no Centro de Eventos do Ceara - Av. Washinton Soares, 999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiros - Fortaleza/Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215625Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião com o Secretario de Desenvolvimento Economico do Estado na sede da Secretaria no Centro de eventos em Fortaleza,no dia 19/02/25 conforme portaria nº 009/25SEDEAP de 18/02/2025
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 280.039,00 | R$ 0,00 | R$ 2.570,71 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 265.039,00 |
Empenho nº 214025Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 280.039,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.570,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 265.039,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 8.046,29 | R$ 0,00 | R$ 8.046,29 | Não se aplica | R$ 8.046,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210325Pago
Prestação de Serviços de Resgistros Públicos, Cartorários e Notariais com Escritura e Registro de Desmembramento de Área; Escritura de Compra e Venda de Imóvel, Registro e Averbação de Imóvel para Construção do Centro de Educação Infantil, em proveito da Sec. de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 8.046,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.046,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.046,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 213.966,00 | R$ 0,00 | R$ 117.700,00 | Não se aplica | R$ 117.700,00 | R$ 96.266,00 |
Empenho nº 208625Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 213.966,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 117.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.700,00
A pagarR$ 96.266,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe, no dia 18/02/2025 na cidade de Morada Nova, conforme Portaria nº 20/25SECULT no dia 17/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 515,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253225Pago
certificado digital PJ A3 3 ANOS renovação, junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 515,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4231 a 4240 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa