Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 227,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 227,80 |
Empenho nº 246825Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250222.
EmpenhadoR$ 227,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 227,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 246725Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250223.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 208,00 |
Empenho nº 246625Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250223.
EmpenhadoR$ 208,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 208,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.150,00 |
Empenho nº 246525Empenhado
aquisição de plaquetas patrimoniais para marcação/identificação dos bens patrimoniais pertecentes á prefeitura municipal de Jaguaribara/CE, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças, conforme dispensa de licitação n° 2025012301-DE e contrato n° 20250187.
EmpenhadoR$ 7.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 66.073,00 | R$ 0,00 | R$ 8.879,00 | Não se aplica | R$ 24.054,00 | R$ 42.019,00 |
Empenho nº 244725Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 66.073,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.879,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.054,00
A pagarR$ 42.019,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239925Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Volkswagem Modelo Gol 1.6L MB5 de Placas POV8F79 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Empenho nº 233925Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250224.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
Empenho nº 233825Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250225.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 226125Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2025, para participar da Apresentação dos Resultados de 2024.Conforme portaria nº 556/25FMS de 18/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 739,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 739,50 |
Empenho nº 223225Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250221.
EmpenhadoR$ 739,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 739,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4221 a 4230 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa