Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 226225Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de Fevereiro de 2025, para Convocação da reunião ampliada de Secretarios de saúde / Assembleia Geral.Conforme portaria nº 598/25FMS de 20/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 225825Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião no Sebrae, para elaboração do Plano de trabalho cidade empreendedora 2025. Na Sede do escritorio Regional do Sebrae, em Limoeiro do NOrte - Ce. No dia 21/02/25, conforme portaria nº010/25SEDEAP de 20/02/2025
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | LARISSA CALÔ DE SOUSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 225325Liquidado
Pagamento de 01 (uma)diária para a Fisioterapeuta a Sra. Larissa Calô de Sousa, para participar da entrega dos certificados da primeira turma do curso de formação multifuncional em tea,no dia 21/02/2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº597/25FMS de 20/02/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216225Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao na Superitendencia Estadual dos Correrios, Situada a Rua Senador Alencar, 38, 1º Andar - Sala 101 - Centro - Fortaleza/Ce. Conforme portaria nº 018/25 do dia 20/02/25.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215725Pago
Concessão de 1 (Uma) diaria para o Sr. João Paulo Fernandes Secretario Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas e os prefeitos e prefeitas, com seus ecretarios da área Social dos 84 municipios Beneficiados pelo Programa de Ações e Reformas Sociais(PROARES III), que acontecerá dia 21 de Fevereiro de 2025, apartir das 09h, no palácio da Abolição.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/02/2025 | LL VILAS EVENTOS LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227425Pago
contratação do serviço de show artístico da cantora Kemilly Santos para apresentação nas comemorações dos 68 anos de emancipação política do município de Jaguaribara/CE, a ser realizada durante o evento no dia 07 de março de 2025 junto a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação, conforme inexigibilidade n° 2025021401-IN e contrato n° 20250216.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207925Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE20251592454 georreferenciamento com locação e localização de um imóvel urbano com área de 115.700,00mª e desmembramento com locação e localização de um imóvel urbano com área de 1.26000mª. - Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2025 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | R$ 469.499,00 | R$ 0,00 | R$ 469.499,00 | Não se aplica | R$ 469.499,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207825Pago
Adesão à Ata de Registro de Preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para Aquisição de Õnibus Rural Escolar (ORE) para o Transporte Escolar de Estudantes da Rede Pública de Ensino do Município de Jaguaribara, no Âmbito do Programa Caminho da Escola, conforme Processo Carona Nº 2024062801AD.
EmpenhadoR$ 469.499,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 469.499,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 469.499,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.600,00 |
Empenho nº 260425Liquidado
Contratação de Empresa Especializada para Realização do Curso de Capacitação sobre Planejamento das Contratações na Nova Lei de Licitações Online Via Google Meet a realizar-se no período de 18/02 a 21/02/2025 em proveito da Secretaria de Planejamento e Gestão deste Município.
EmpenhadoR$ 10.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 246925Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250222.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4211 a 4220 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa