Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 229125Liquidado
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, a Sra. Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, para participar do Seminários Municipais de Prevenção à Violência, no âmbito do programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), no dia 26 de fevereiro, será realizado na Escola Superior do Parlamento - Unipace (3º andar), na Rua Barbosa de Freitas, 2675 - Dionísio Torres em Fortaleza, conforme Portaria n° 674/FMS2025 de 26/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 228725Liquidado
Pagamento de 02 (duas) diária para a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, a Sra. Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, para participat do Evento: Projeto Articulação das CISTT - Ceará, que será realizado nos dia 24 e 25 de fevereio de 2025, na cidade de Fortaleza, o mesmo será realizado na Escola de Saúde Públiza (ESP-CE), situada na Av. Antônio Justa, 3161, Meireles no horário das 08:30Hs às 17Hs, conforme Portaria n° 626/FMS2025 de 21/02/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 225525Liquidado
Pagamento de 02(duas)diárias para o Sr. Cloves de Oliveira Andrade Neto,Coordenador em Vigilância Sanitária,para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 e 25 de Fevereiro de 2025,para participa do projeto articulação das cistt - Ceará. Conforme portaria nº627/25FMS de 21/02/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215225Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jopse Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas sobre o Programa PROARES III, no palácio da Abolição, situado na Avenida Barão de Etudart, 505, Meireles - Fortaleza/Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215125Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas sobre o Programa PROARES III, no palácio da Abolição, situado na Avenida Barão de Etudart, 505, Meireles - Fortaleza/Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 25.306,12 | R$ 0,00 | R$ 25.306,12 | Não se aplica | R$ 25.306,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213825Pago
Despesa de Exercício Anterior com o recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Educação Básica - FUNDEB para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 25.306,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.306,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.306,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 974,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 974,70 |
Empenho nº 250125Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250229.
EmpenhadoR$ 974,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 974,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 42.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.015,00 |
Empenho nº 250025Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250229.
EmpenhadoR$ 42.015,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.015,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.600,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | Não se aplica | R$ 32.300,00 | R$ 67.300,00 |
Empenho nº 247025Pago
locação de sistema informatizado de folha de pagamento web, tributos e emissão de nota fiscal, junto da Secretaria de Administração e Financias de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011702PE e contrato n°20250228.
EmpenhadoR$ 99.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.300,00
A pagarR$ 67.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 58.771,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.771,20 |
Empenho nº 246625Empenhado
contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de recargas de tintas, manutenção, recuperação, substituição de cihips e reset em impressoras de diversas marcas, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº 2025013001DE e contrato nº 20250227.
EmpenhadoR$ 58.771,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.771,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4201 a 4210 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa