Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 12.000,00 | R$ 10.137,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 909,60 | R$ 953,40 |
Empenho nº 03030051Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250241. Relançamento da NEG 27020010 face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAI
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 10.137,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 909,60
A pagarR$ 953,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 150.329,50 | R$ 140.608,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.721,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030050Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250243. Relançamento da NEG 27020004 face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC
EmpenhadoR$ 150.329,50
AnuladoR$ 140.608,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.721,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 101.410,50 | R$ 98.839,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.570,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030049Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250243. Relançamento da NEG 27020003 face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC IN
EmpenhadoR$ 101.410,50
AnuladoR$ 98.839,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.570,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 699.822,50 | R$ 623.896,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 75.925,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030048Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250243. Relançamento da NEG 27020002 face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC
EmpenhadoR$ 699.822,50
AnuladoR$ 623.896,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.925,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 165.638,80 | R$ 155.108,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 10.530,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030047Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250243. Relançamento da NEG 27020001 face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC INTEG
EmpenhadoR$ 165.638,80
AnuladoR$ 155.108,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.530,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 60.000,00 | R$ 51.873,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.126,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030046Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250241. Relançamento da NEG Nº 27020011 face ao Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 51.873,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.126,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 9.600,00 | R$ 7.857,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 871,20 | R$ 871,20 |
Empenho nº 03030045Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250241. Relançamento da NEG Nº 27020013 face aoApostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado P
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 7.857,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 871,20
A pagarR$ 871,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/03/2025 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 | R$ 182.164,49 | R$ 17.835,51 | Não se aplica | R$ 17.835,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030044Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentanção em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e 1° aditivo ao contrato n° 20240467.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 182.164,49
LiquidadoR$ 17.835,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.835,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/03/2025 | BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 247.464,54 | R$ 0,00 | R$ 247.464,54 | Não se aplica | R$ 247.464,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030043Pago
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com Rejuntamento em Diversas Ruas (Avenida Manoel Rodrigues, Rua Vereador Clicério, Rua Gonçalo Saldanha) conforme Processo Concorrência Nº 2024110501-CP e Contrato Nº 20240766.
EmpenhadoR$ 247.464,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 247.464,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 247.464,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 5.000,00 | R$ 3.840,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030042Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 3.840,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4091 a 4100 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa