Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 86.260,08 | R$ 113.739,92 |
Empenho nº 03030041Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N Zona Rural no município de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2025012101-CP e contrato n° 20250240.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 86.260,08
A pagarR$ 113.739,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/03/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 655.240,00 | R$ 511.489,70 | R$ 1.430,00 | Não se aplica | R$ 29.183,30 | R$ 114.567,00 |
Empenho nº 03030040Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, l
EmpenhadoR$ 655.240,00
AnuladoR$ 511.489,70
LiquidadoR$ 1.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.183,30
A pagarR$ 114.567,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/03/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 76.800,00 | R$ 19.200,00 | R$ 6.400,00 | Não se aplica | R$ 32.000,00 | R$ 25.600,00 |
Empenho nº 03030039Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024071601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240573.
EmpenhadoR$ 76.800,00
AnuladoR$ 19.200,00
LiquidadoR$ 6.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.000,00
A pagarR$ 25.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 200.000,00 | R$ 73.133,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 37.200,00 | R$ 89.666,85 |
Empenho nº 03030038Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 73.133,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.200,00
A pagarR$ 89.666,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 03030037Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de Março.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.150,00 |
Empenho nº 03030036Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de Março.
EmpenhadoR$ 7.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 15.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
Empenho nº 03030035Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de Março.
EmpenhadoR$ 15.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030034Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de Março.
EmpenhadoR$ 5.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.400,00 |
Empenho nº 03030033Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de Março.
EmpenhadoR$ 12.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE AGOSTO | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03030032Pago
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 640/2024 de 04 de março de 2024, referente ao mês de Março.
EmpenhadoR$ 5.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4101 a 4110 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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