Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 03/03/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 2.500,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 676,00 |
Empenho nº 03030061Empenhado
Recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviçosm junto a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 1.824,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 676,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.440,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 154.000,00 |
Empenho nº 03030060Liquidado
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024. Complementação da NEE Nº 03020097 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 154.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.440,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 154.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 400.000,00 | R$ 341.100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.900,00 |
Empenho nº 03030059Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256. Complementação da NEG Nº 02010279 DE 02/0
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 341.100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 186.570,00 | R$ 15.410,97 | R$ 75.202,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 171.159,03 |
Empenho nº 03030058Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 6 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 186.570,00
AnuladoR$ 15.410,97
LiquidadoR$ 75.202,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 171.159,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 420,00 | R$ 144,00 | R$ 138,00 | Não se aplica | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
Empenho nº 03030057Pago
Cobrança de Tarifas Bancárias pela Prestação de Serviços Bancários em proveito da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010370 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 420,00
AnuladoR$ 144,00
LiquidadoR$ 138,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69,00
A pagarR$ 207,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 80.000,00 | R$ 33.917,43 | R$ 16.124,85 | Não se aplica | R$ 15.320,26 | R$ 30.762,31 |
Empenho nº 03030056Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010140 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 33.917,43
LiquidadoR$ 16.124,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.320,26
A pagarR$ 30.762,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 10.228,34 | R$ -3.411,56 | Não se aplica | R$ 3.149,09 | R$ 6.622,57 |
Empenho nº 03030055Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Proteção Social Básica PSB - CRAS, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010312 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 10.228,34
LiquidadoR$ -3.411,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.149,09
A pagarR$ 6.622,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 03/03/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 15.000,00 | R$ 8.070,93 | R$ -772,64 | Não se aplica | R$ 6.060,67 | R$ 868,40 |
Empenho nº 03030054Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010159 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 8.070,93
LiquidadoR$ -772,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.060,67
A pagarR$ 868,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 108.692,00 | R$ 92.988,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.704,00 |
Empenho nº 03030053Empenhado
aquisição de material permanente (processamento de dados, audio, video e foto, mobiliários e utensilios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024121201PE e contrato n° 20250024. Relançamento da NEG 03020096 face a utilização de Fonte de Recurso Indevida.
EmpenhadoR$ 108.692,00
AnuladoR$ 92.988,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.704,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/03/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 12.000,00 | R$ 10.675,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 583,20 | R$ 741,60 |
Empenho nº 03030052Pago
Aquisição de Gêneros Alimenticios destinado a Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2025012001PE e contrato N° 20250241. Relançamento da NEG 27020012 face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC I
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 10.675,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 583,20
A pagarR$ 741,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4081 a 4090 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa