Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/04/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 105.000,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 01040003Pago
SELECÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) INTERESSADA EM FIRMAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BANDA TAMBÉM É UMA ESCOLA , INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 689/2025, DE 15 DE JANEIRO DE 2025, QUE VISA PROMOVER A FORMAÇÃO MUSICAL E CIDADÃ DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, INCENTIVANDO O APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO-MUSICAL POR MEIO DE BOLSAS DE ESTUDO E ATIVIDADES FORMATIVAS. CON
EmpenhadoR$ 135.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.000,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 17 — Secretaria Municipal de Politicas para as Mulheres | 01/04/2025 | YANNE DAMARYS PEIXOTO LIMA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040002Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Sra.Yanne Damarys Peixoto Lima Diretora de Enfrentamento A Violencia Contra A Mulher.Para se dirigir a cidade de Jaguaribe/Ce a serviço da Secretaria Municipal de Politica para as Mulheres, para uma ocorrência na Delegarcia Civil.Conforme portaria Nº04/25SMPM de 01/04/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305625Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos a Sra.Elisangela Leite da Silva,para uma viagem a Fortaleza/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CMDCA S, LOCAL DO EVENTO:AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, Situado na Rua Jaime Benevolo,21, CENTRO/FORTALEZA-CE.Conforme Portaria Nº213/25FMAS no dia 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294325Pago
prestação de serviço de divulgação em mídia em carro de som para divulgação para os piscicultores da prorrogação do prazo de preenchimento do Relatório Anual de Produção - RAP, com carga horária de divulgação de 8h dia, no período de 01 a 04 e 07 09 de abril de 2025.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/03/2025 | JUCIMEIRE FREIRE DE FREITAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272325Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS a Sra. Jucimeire Freire de Freitas, para uma viagem a Fortaleza/Ce a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistencia social e Cidadania ,para participar da OFICINA DE TRABALHO COM SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CMDCA S, LOCAL DO EVENTO:AUDITORIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, Situado na Rua Jaime Benevolo,21, CENTRO/FORTALEZA-CE.Conforme Portaria Nº214/25FMAS no dia 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | R$ 160,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
Empenho nº 272225Empenhado
Concessão de 02 (Duas)diarias para o Sr. Francisco Tiago Pereira Diogenes Diretor de planejamento, para participar do 1º SEMINARIO BRASILEIRO LICITA POR ELAS NA CIDADE DE FORTALEZA.Conforme portaria 013/25SEPLAG de 31/03/25.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA JUNIOR | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272225Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diária para Francisco André de Sousa Júnior,Agente de Distribuição da Merenda, para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº091/25FME de 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/03/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Secundina Maria Diogenes Aires,Professora de Educação Básica - PEB,para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº090/25FUNDEB de 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 31/03/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 272025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Fernanda Fernandes de Queiros, Coordenadora do NAPE, para deslocar-se a localidade de Mineiro e Curupati Irrigação, para atendimento psicologico e psicopedagogico, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Deodato Celso Diogenes e Fenelon Bezerra. Essa ação comtempla o funcionamento do NAPE (Nucleo de Apoio Pedagogico Especializado),Conforme Portaria Nº092/25FUNDEB de 31/03/2025.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/03/2025 | FRANCISCO TIAGO PEREIRA DIOGENES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 271325Liquidado
Concessão de 02 (Duas)diárias para o Sr. Francisco Tiago Pereira Diógenes Diretor de planejamento, para participar do 1º SEMINÁRIO BRASILEIRO LICITA POR ELAS NA CIDADE DE FORTALEZA. Conforme portaria013/25SEPLAG de 31/03/25.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3911 a 3920 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa