Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 4.314,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.685,12 |
Empenho nº 01040013Empenhado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro, a Servidora, HORTÊNCIA DIÓGENES, Nutricionista, Matrícula nº 121907-3, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA, CPF Nº 052.793.583-20, conforme Convênio nº 003/2021, de 09 de dezembro de 2021, celebrado entre os Entes Municípios: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/JAGUARIBARA, encaminhado através do Oficio nº 151/2021 de 23/12/2021 e Portaria nº
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 4.314,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.685,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/04/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040012Pago
valor que se empenha para o serviço de aluguel de som mecânico para o momento de abertura ao Mês de Concientização sobre o Autimos , a ser realizado no dia 02/04/2025, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | LUCIVANIO PINHEIRO SALES | R$ 2.000,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 01040011Empenhado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 1.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/04/2025 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 22.500,00 | R$ 31.500,00 |
Empenho nº 01040010Pago
prestação de serviço de locação de 04 (quatro) computadores de mesa completo, e 03 (três) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025013101-DE e contrato n° 20250173. Relançamento da NEG Nº 10020014.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.500,00
A pagarR$ 31.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/04/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 7.428,36 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.571,64 |
Empenho nº 01040009Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 7.428,36
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.571,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA | R$ 3.000,00 | R$ 1.520,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 01040008Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.520,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 83,30 | R$ 83,30 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040007Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250276.
EmpenhadoR$ 83,30
AnuladoR$ 83,30
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/04/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 14,76 | R$ 14,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040006Empenhado
Aquisição de material de expediente, para atender as necessiades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria do Município de Jaguaribara - CE, conforme PREGão nº 2025022401PERP e contarto nº 20250278.
EmpenhadoR$ 14,76
AnuladoR$ 14,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | GILDENAR BEZERRA BARRETO | R$ 1.000,00 | R$ 920,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01040005Liquidado
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 920,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.340,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 01040004Liquidado
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03020051 de 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.340,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3901 a 3910 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa