Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -66.147,88 | R$ 66.147,88 | R$ 268.116,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010032Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -66.147,88
AnuladoR$ 66.147,88
LiquidadoR$ 268.116,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ -134.300,00 | R$ 134.300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01040029Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -134.300,00
AnuladoR$ 134.300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 341025Liquidado
elaboração e envio da REINF (Escrituração fiscal digital de retenções fiscais) para tender necessidades da Secretaria de Administração e Finanças deste município.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 338625Liquidado
de prestação de serviço de divulgação para o Recadastramento obrigatório do Ministério da Pesca e Aquicultura para todos os Piscicultores de Jaguaribara com carga horária de divulgação de 6h/dia, no período de 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 de maio de 2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337525Pago
Cobrança de Anotação de Responsabiidade Técnica Nº CE20251634189 para Levantamento e Georeferenciamento Planialtimétrico de Imóvel com Área de 1.260 M² para Construção do Centro de Educação Infantil.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/04/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.415,27 | Não se aplica | R$ 3.710,26 | R$ 16.289,74 |
Empenho nº 332025Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010158 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.415,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.710,26
A pagarR$ 16.289,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FRANCISCO JARBAS VASQUES DE MEDEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327025Pago
pagamento de uma diária para o Assistente Social, o Sr. Francisco Jarbas Vasques de Medeiros, para deslocar-s(turno tarde), para atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, com alunos neurodivergentes matriculados nas Escolas Municipais Fenelon Bezerra e Deodato Celso Diógenes. Essa ação contempla o funcionamento do NAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado). Conforme portaria 163/25\FUNDEB, dia 30/04/2025
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | FERNANDA FERNANDES QUEIROS | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326925Pago
Destno: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 162/25FUNDEB, dia 30/04/2025
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | SECUNDINA MARIA DIOGENES AIRES | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326825Pago
Destino: Mineiro/Curupati. Conforme portaria 161/25FUNDEB, dia 30/04/2025
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 30/04/2025 | RAIMUNDO NONATO SOUSA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 326725Pago
pagamento de duas diária para o Motorista II, o Sr. Raimundo Nonato Sousa, para deslocar-se com discentes da E.M.E.F. Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, nas etapas dos Jogos Escolares, promovida pela CREDE 11, nos dias 03 e 04/05/2025, na cidade de Iracema/CE. Conforme Portaria 156/25FUNDEB
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3511 a 3520 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa