Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.938,63 | R$ 1.938,63 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 795,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010092Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -1.938,63
AnuladoR$ 1.938,63
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 795,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -55,56 | R$ 55,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.118,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010090Pago
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -55,56
AnuladoR$ 55,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.118,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -471,23 | R$ 471,23 | R$ 17.313,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010086Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -471,23
AnuladoR$ 471,23
LiquidadoR$ 17.313,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -958.796,33 | R$ 958.796,33 | R$ 787.870,77 | Não se aplica | R$ 209.255,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010054Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -958.796,33
AnuladoR$ 958.796,33
LiquidadoR$ 787.870,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209.255,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -147.748,12 | R$ 147.748,12 | R$ 98.629,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010053Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -147.748,12
AnuladoR$ 147.748,12
LiquidadoR$ 98.629,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.176.415,85 | R$ 1.176.415,85 | R$ 466.999,77 | Não se aplica | R$ 135.890,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010049Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.176.415,85
AnuladoR$ 1.176.415,85
LiquidadoR$ 466.999,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 135.890,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -89.894,12 | R$ 89.894,12 | R$ 61.381,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010048Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -89.894,12
AnuladoR$ 89.894,12
LiquidadoR$ 61.381,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 66.857,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010042Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -140.000,00
AnuladoR$ 140.000,00
LiquidadoR$ 66.857,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010039Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 632.019,23 | Não se aplica | R$ 394.951,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010033Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 632.019,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 394.951,25
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3501 a 3510 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa