Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 477,50 | R$ 0,00 | R$ 477,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 477,50 |
Empenho nº 02050034Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 477,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 477,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 477,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.249,82 | R$ 0,00 | R$ 3.249,82 | Não se aplica | R$ 3.249,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050033Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.249,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.249,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.249,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.081,50 |
Empenho nº 02050032Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.081,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.081,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.081,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 132,30 | R$ 0,00 | R$ 132,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132,30 |
Empenho nº 02050031Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 132,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 228,90 | R$ 0,00 | R$ 228,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 228,90 |
Empenho nº 02050030Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 228,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 228,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 228,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 9.971,45 | R$ 0,00 | R$ 9.971,45 | Não se aplica | R$ 9.971,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050029Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 9.971,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.971,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.971,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 749,50 | R$ 0,00 | R$ 749,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 749,50 |
Empenho nº 02050028Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 749,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 749,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 749,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 665,92 | R$ 1.130,39 | Não se aplica | R$ 2.413,24 | R$ 4.920,84 |
Empenho nº 02050027Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 665,92
LiquidadoR$ 1.130,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.413,24
A pagarR$ 4.920,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 8.000,00 | R$ 1.234,04 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.765,96 |
Empenho nº 02050026Empenhado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 1.234,04
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.765,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 80.000,00 | R$ 2.984,55 | R$ 9.165,33 | Não se aplica | R$ 13.129,15 | R$ 63.886,30 |
Empenho nº 02050025Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho n° 02010086.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 2.984,55
LiquidadoR$ 9.165,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.129,15
A pagarR$ 63.886,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3451 a 3460 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa