Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.534,00 | Não se aplica | R$ 17.951,67 | R$ 36.048,33 |
Empenho nº 02050044Pago
Repasse de Recursos para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010320 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.534,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.951,67
A pagarR$ 36.048,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 266.000,00 |
Empenho nº 02050043Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010032 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 266.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 266.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 143.000,00 |
Empenho nº 02050042Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 03030019 de 03/03/2025.
EmpenhadoR$ 143.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 143.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.051,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.051,20 |
Empenho nº 02050041Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2025012001 E CONTRATO N° 20250241.
EmpenhadoR$ 1.051,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.051,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050040Pago
AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS COMPOSTOS POR: CESTAS, CAIXAS, BLOCOS, GARRAFAS, CANETAS, DENTRE OUTROS ITENS QUE ESTEJAM DE ACORDO COM O OBJETIVO DO KIT PARA SEREM UTILIZADOS/ENTREGUES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE CARÁTER CONTINUADO E COLETIVOS, EXECUTADO DURANTE O ANO EM VIGOR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 745.141,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 254.858,95 |
Empenho nº 02050039Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010054 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 745.141,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 254.858,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 180.000,00 | R$ 128.753,57 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.246,43 |
Empenho nº 02050038Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010053 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 128.753,57
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.246,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.137.555,37 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 162.444,63 |
Empenho nº 02050037Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010049 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 1.300.000,00
AnuladoR$ 1.137.555,37
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 162.444,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 74.864,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.135,80 |
Empenho nº 02050036Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010048 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 74.864,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.135,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 3.249,82 | R$ 3.249,82 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050035Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.249,82
AnuladoR$ 3.249,82
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3441 a 3450 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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