Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.864,20 | R$ 51.438,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.425,70 |
Empenho nº 02060124Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050036 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 74.864,20
AnuladoR$ 51.438,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.425,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.617.611,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 901.471,87 | R$ 1.716.139,79 |
Empenho nº 02060123Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010047 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 2.617.611,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 901.471,87
A pagarR$ 1.716.139,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 184.216,51 | R$ 8.408,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 175.557,70 |
Empenho nº 02060122Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010046 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 184.216,51
AnuladoR$ 8.408,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 175.557,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.800,00 | R$ 2.900,00 |
Empenho nº 02060121Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.800,00
A pagarR$ 2.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 1.526,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.526,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060120Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 1.526,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.526,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 28.000,00 | R$ 24.220,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060119Pago
Concessão de Bolsas no Âmbito do Programa de Alfabetização na Idade Certa - MAIS PAIC a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.032 de 17 de Junho de 2019 através da Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 28.000,00
AnuladoR$ 24.220,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.780,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 7.720,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.720,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060118Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS DE PLÁSTICO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS AO AMPARO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA CEARÁ
EmpenhadoR$ 7.720,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.720,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ 4.500,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 02060117Pago
Concessão de Auxílio Transporte a Servidores Púbicos Municipais conforme Estabelecido na Lei Nº 1.113 de 07 de Abril de 2022 que inclui o Art. 71-A junto a LC Nº 01 de 2007 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060116Pago
serviço de aluguel de som mecânico para o momento de finalização do Mês de Conscientização sobre o Autimosmo , a ser realizado no dia 30/4/2025, ofertado pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.625,88 | R$ 5.625,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060115Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.625,88
AnuladoR$ 5.625,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2931 a 2940 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa