Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 102.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102.385,00 |
Empenho nº 02060134Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 102.385,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102.385,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.430,23 | R$ 0,00 | R$ 4.430,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.430,23 |
Empenho nº 02060133Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.430,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.430,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.430,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2025 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.905,13 | R$ 0,00 | R$ 3.905,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.905,13 |
Empenho nº 02060132Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.905,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.905,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.905,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 41.376,00 | R$ 0,00 | R$ 6.896,00 | Não se aplica | R$ 20.688,00 | R$ 20.688,00 |
Empenho nº 02060131Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 41.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.896,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.688,00
A pagarR$ 20.688,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128.107,43 | R$ 58.088,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.019,30 |
Empenho nº 02060130Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30040004 de 30/04/2025.
EmpenhadoR$ 128.107,43
AnuladoR$ 58.088,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.019,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 194.511,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 77.789,53 | R$ 116.722,25 |
Empenho nº 02060129Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010056 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 194.511,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 77.789,53
A pagarR$ 116.722,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 57.184,21 | R$ 49.359,81 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.824,40 |
Empenho nº 02060128Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010055 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 57.184,21
AnuladoR$ 49.359,81
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.824,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 745.141,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 247.686,12 | R$ 497.454,93 |
Empenho nº 02060127Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050039 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 745.141,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 247.686,12
A pagarR$ 497.454,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128.753,57 | R$ 74.161,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.592,30 |
Empenho nº 02060126Empenhado
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050038 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 128.753,57
AnuladoR$ 74.161,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.592,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.137.555,37 | R$ 475.162,90 | R$ 163.836,80 | Não se aplica | R$ 157.739,38 | R$ 504.653,09 |
Empenho nº 02060125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02050037 de 02/05/2025.
EmpenhadoR$ 1.137.555,37
AnuladoR$ 475.162,90
LiquidadoR$ 163.836,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.739,38
A pagarR$ 504.653,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2921 a 2930 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa