Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | JOSE CLEITON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | R$ 2.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.960,00 |
Empenho nº 379925Liquidado
serviço de confecção de 80 camisetas personalizadas com sublimação em tecido dry-fit com material incluso, destinado ao fardamento das apresentações dos alunos do Projeto ABc, da SECULTCOM Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | JOSE CLEITON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 740,00 |
Empenho nº 379825Liquidado
serviço de confecção de 20 camisetas personalizadas com sublimação em tecido dry-fit com material incluso, distinado ao fardamento das apresentações dos alunos da Geraldo Carlos da SECULTCOM de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 740,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 956,00 | R$ 0,00 | R$ 956,00 | Não se aplica | R$ 956,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 374325Pago
registro de ata da reunião para atualização do Conselho Escolar da Escola Municipal Pedro Raimundo Carlos Mororó, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 956,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 956,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 956,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -36.237,27 | R$ 36.237,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30050002Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.237,27
AnuladoR$ 36.237,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -128.107,43 | R$ 128.107,43 | R$ 50.823,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30040004Liquidado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -128.107,43
AnuladoR$ 128.107,43
LiquidadoR$ 50.823,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ -6.810,00 | R$ 6.810,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26050002Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.810,00
AnuladoR$ 6.810,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25040007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -547,40 | R$ 547,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22010006Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -547,40
AnuladoR$ 547,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 21050022Empenhado
que ora revertemos me saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/06/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ -715,00 | R$ 715,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20010020Empenhado
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -715,00
AnuladoR$ 715,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2831 a 2840 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa