Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 3.512,55 | R$ 0,00 | R$ 3.512,55 | Não se aplica | R$ 3.512,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 3.512,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.512,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.512,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406725Pago
serviço de oficina pedagógica de Artes para as turmas do 05 anos, com o objetivo de estimular a criatividade, a expressão artística e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades lúdicas e integradoras no Espaço Infantil Maria Mônica Maia Batista, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | 39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406525Pago
serviço de oficina pedagógica de Artes para as turmas do 5° ano, com o objetivo de estimular a criatividade, a expressão artística e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio de atividades lúdicas e integradoras na Escola Municipal Maria Almeida, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 5.692,35 | R$ 0,00 | R$ 5.692,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.692,35 |
Empenho nº 405425Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.692,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.692,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.692,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 42,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42,40 |
Empenho nº 405325Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 42,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.663,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.663,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403525Pago
Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Programa Saúde da Familia e Núcleo de Apoio à Saíde da Família, junto a Atenção Primária e Secundária de Saude do Município de Jaguaribar/ce, conforme pregão n° 2024121701PERP e contrato n° 20250217.
EmpenhadoR$ 2.663,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.663,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | CRISTIANE SOUSA DA SILVA | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 69,70 | Não se aplica | R$ 11.410,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402325Pago
serviço de palestrante conteplando o Seminário de Educação para Relações Étnico-raciais nas Escolas Públicas de Jaguaribara/CE - Construindo e promovendo igualdade étnico-racial , a ser realizado no dia 18/6/2025, a partir das 13h30min, ofertado pela Secretaria de Educação aos professores e discentes matriculados nas Escolas Municipais.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.410,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2025 | CRISTIANE SOUSA DA SILVA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 398925Empenhado
serviço de palestrante conteplando o Seminário de Educação para Relações Étnico-raciais nas Escolas Públicas de Jaguaribara/CE - Construindo e promovendo igualdade étnico-racial , a ser realizado no dia 18/6/2025, a partir das 13h30min, ofertado pela Secretaria de Educação aos professores e discentes matriculados nas Escolas Municipais.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 4.955,92 | R$ 0,00 | R$ 4.955,92 | Não se aplica | R$ 4.955,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 4.955,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.955,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.955,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2025 | JOSE CLEITON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | R$ 1.110,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.110,00 |
Empenho nº 381025Liquidado
serviço de confecção de 30 camisetas personalizadas com sublimação em tecido dry-fit com material incluso, destinado ao fardamento das apresentações dos alunos da Banda Francisco Rofson Bezerra do Ceará da SECULTCOM Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2821 a 2830 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa