Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 383725Empenhado
Amortização referente ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se da tarifa de contr
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2025 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 5.640,00 | R$ 0,00 | R$ 5.640,00 | Não se aplica | R$ 5.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 5.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2025 | S SANDRA DA SILVA DANTAS | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS NOS PREDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 8.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 2.180,00 | Não se aplica | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399325Pago
manutenção e recuperação de emergência da rede hidráulica sanitária com subnstituição de tubulação sanitária, reconstrução de caixa de passagem e desentupimento dos pontos sanitários com material e demais insumos inclusos na escola municipal Professora Irma Bernadete Neves, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/06/2025 | INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 25.250,00 | R$ 0,00 | R$ 25.250,00 | Não se aplica | R$ 20.200,00 | R$ 5.050,00 |
Empenho nº 390025Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIA DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINARES COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DOS TEMPOS ELETIVOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE.
EmpenhadoR$ 25.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.200,00
A pagarR$ 5.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 21.285,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.285,50 |
Empenho nº 384825Empenhado
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 21.285,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.285,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/06/2025 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426525Pago
prestação de serviço de confecção de 60 camisas personalizadas em algodão com sublimação colorida frente e verso com material incluso, para atender ao público que participou do evento Mulheres do Agro que acontecerá dia 7 de junho de 2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/06/2025 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 426425Pago
prestação de serviço de realização de 01 curso de costura criativa e bordado com carga h0orária de 4h/dia, ministrado no período de 9 a 13 e de 16 e 17 de junho de 2025.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.270,00 |
Empenho nº 410025Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 3.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 409825Empenhado
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2771 a 2780 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa