Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2025 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 41.990,46 | Não se aplica | R$ 61.168,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399125Pago
contratação dos serviços de aluguel de 6 grades divisórias para organização do espaço de realização dos festejos de São João do Centro de Educação Infaltil, Neusa Peixoto, que realizar-se-á dia 20/6/2025, vinculada à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.990,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.168,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2025 | KAIO MAGNO DE ALMEIDA GOMES - ME | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
Empenho nº 391125Empenhado
serviço de conserto e manutenção de refrigerador pertencentes a Secretaria de Cultulra, Turismo e Comunicação, contemplando além da mão de obra, a troca de compressor e de filtro, limpeza de sistema e recarga de gás.
EmpenhadoR$ 1.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/06/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 388625Pago
locação de 7 diária de embarcações para dar suporte às gravações de ações da campanha de incentivo ao turismo Visite Jaguaribara, com o objetivo de dilvulgar os atrativos do turismo local no período de 10 de maio a 8 de junho de 2025.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/06/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404125Pago
serviços hidráulicos de instalação, manutenção preventiva e corretiva e reparo de tubulações, conecções, torneiras, ralos, vasos sanitários, chuveiros, reservatórios e sistemas de esgotona Escola Municipal Onze de Agosto, junto à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/06/2025 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 388425Empenhado
prestação de serviço de credenciamento da Quadrilha Junina Infantil: Sementes do Amanhã e do festival de Quadrilhas Juninas de Jaguaribara, com duração de dois dias.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.550,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.550,40 |
Empenho nº 414125Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 12.550,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.550,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/06/2025 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 43.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.550,00 |
Empenho nº 393225Empenhado
CONSTITUI OBJETO DESTE CHAMAMENTO PÚBLICO A SELEÇÃO DE PROJETO E APOIO A REALIZAÇÃO DE INICIATIVAS DESTINADOS À PROMOÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DAS TRADIÇÕES REGIONAIS VOLTADAS PARA AS MANIFESTAÇÕES PRÓPRIAS DO CICLO JUNINO POR MEIO DA SELEÇÃO PÚBLICA DE INSTITUIÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA FORMALIZAR PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO XXY FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS A SER REALIZADO EM JAGUARIBARA
EmpenhadoR$ 43.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/06/2025 | R.N.L COSTA | R$ 7.492,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.492,12 |
Empenho nº 389025Empenhado
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2025052701-DE E CONTRATO N° 20250477.
EmpenhadoR$ 7.492,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.492,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
Empenho nº 384025Empenhado
Recolhimento de JUROS e MULTAS do pagameto do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070. Complementação da NEE
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
Empenho nº 383925Empenhado
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2761 a 2770 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa