Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.479,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.479,96 |
Empenho nº 438325Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 40.479,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.479,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 899,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 899,13 |
Empenho nº 438225Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 899,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 899,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 435525Empenhado
Aquisição de gas engarrafado para suprir as necessidades da secertaria da cultura, turismo e comunicação do municipio de jaguaribara-ce.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.784,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
Empenho nº 434825Liquidado
Recolhimento de Encargos (Juros e Multas), através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNP
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.784,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.992,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 434725Liquidado
Recolhimento dos ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS E MULTAS) sob o valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PAT
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.992,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.341,53 | Não se aplica | R$ 1.341,53 | R$ 53.658,47 |
Empenho nº 431725Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/0
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.341,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.341,53
A pagarR$ 53.658,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.570,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 431325Liquidado
Amortização da Dívida Contratual junto a RFB RET - PARC60 - DARF proveniente da CONSOLIDADAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, efetuado de forma automática no crédito da Cota do FPM, conta corrente 4.015-0, proveniente do parcelamento da divida previdenciária do Município de Jaguaribara junto ao INSS - Receita Federal do Brasil, na forma estabelecida pela MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, de 16 de maio de 2017, de que tratam o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (CÓDIGO: 5
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.570,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/07/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 462325Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/07/2025 | 61.127.267 JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 458225Pago
pretação de serviço de manutenção corretiva com subtituição de peças para os equipamentos odontológicos das unidades da atenção primária do município, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/07/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.048,00 | R$ 0,00 | R$ 2.048,00 | Não se aplica | R$ 2.048,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462425Pago
serviços de conserto e manutenção em portas de alumínio, incluindo a subtituição de dobradiças e fechaduras, destinados às Escolas Municipais: Professora Irmã Bernadete Neves e Maria Almeida, junto à Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.048,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.048,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.048,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2521 a 2530 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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