Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 378,00 | R$ 0,00 | R$ 378,00 | Não se aplica | R$ 378,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444225Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 378,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 378,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 378,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 2.321,90 | R$ 0,00 | R$ 2.321,90 | Não se aplica | R$ 2.321,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 2.321,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.321,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.321,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 788,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 788,40 |
Empenho nº 444025Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 788,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 788,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 5.333,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.333,40 |
Empenho nº 443925Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.333,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.333,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.464,46 | R$ 0,00 | R$ 1.464,46 | Não se aplica | R$ 1.464,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443825Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 1.464,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.464,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.464,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 7.603,77 | R$ 0,00 | R$ 7.603,77 | Não se aplica | R$ 7.603,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 443725Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.603,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.603,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.603,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.619,67 | R$ 0,00 | R$ 9.619,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.619,67 |
Empenho nº 438725Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.619,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.619,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.619,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 9.820,42 | R$ 0,00 | R$ 9.820,42 | Não se aplica | R$ 9.820,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.820,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.820,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.820,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 5.293,43 | R$ 0,00 | R$ 5.293,43 | Não se aplica | R$ 5.293,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438525Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.293,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.293,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.293,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/07/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 7.264,39 | R$ 0,00 | R$ 7.264,39 | Não se aplica | R$ 7.264,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 438425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.264,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.264,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.264,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2511 a 2520 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa