Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -7.061,26 | R$ 7.061,26 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070076Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.061,26
AnuladoR$ 7.061,26
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -5.878,53 | R$ 5.878,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070075Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.878,53
AnuladoR$ 5.878,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -1.784,97 | R$ 1.784,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070074Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.784,97
AnuladoR$ 1.784,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -39.785,69 | R$ 39.785,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070073Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -39.785,69
AnuladoR$ 39.785,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -4.101,25 | R$ 4.101,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070072Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.101,25
AnuladoR$ 4.101,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -4.614,38 | R$ 4.614,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070071Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.614,38
AnuladoR$ 4.614,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ -1.123,40 | R$ 1.123,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070070Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.123,40
AnuladoR$ 1.123,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -470,20 | R$ 470,20 | R$ 9.529,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070069Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -470,20
AnuladoR$ 470,20
LiquidadoR$ 9.529,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -127,13 | R$ 127,13 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070068Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -127,13
AnuladoR$ 127,13
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ -417,88 | R$ 417,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01070067Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -417,88
AnuladoR$ 417,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2391 a 2400 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa