Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 77.000,00 | R$ 1.523,70 | R$ 1.860,00 | Não se aplica | R$ 64.884,00 | R$ 10.592,30 |
Empenho nº 01080012Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGOA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE TERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BOR
EmpenhadoR$ 77.000,00
AnuladoR$ 1.523,70
LiquidadoR$ 1.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.884,00
A pagarR$ 10.592,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 41.029,03 | R$ 41.029,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080011Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 2024121201PE E CONTRATO N° 20250023.
EmpenhadoR$ 41.029,03
AnuladoR$ 41.029,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 5.116,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.116,44 |
Empenho nº 01080010Empenhado
Concessão de Prêmio de Qualidade Por Desempenho Profissional de Natureza Indenizatória aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Jaguaribara, como forma de reconhecimento pelo desempenho funcional vinculado aos programas federais de incentivo repassados pelo Ministério da Saúde por meio do Componente específico previsto na Lei Nº 1.193/2024.
EmpenhadoR$ 5.116,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.116,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 7.800,00 | R$ 1.004,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.795,36 |
Empenho nº 01080009Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 7.800,00
AnuladoR$ 1.004,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.795,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 01080008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 01080007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 11 — Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 01/08/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 01080006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 5.426,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.426,30 |
Empenho nº 01080003Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.426,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.426,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2025 | RAIMUNDO ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 01080002Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 460,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ 35.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 |
Empenho nº 01080001Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE ENSINO NO IDIOMA DE INGLÊS BÁSICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 6º AO 9° ANO DO FUNDAMENTAL II DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, CE.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 15.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2381 a 2390 de 5086 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 374 | R$ 40.716.266,79 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 293 | R$ 5.173.665,93 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 158 | R$ 3.585.785,41 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 105 | R$ 3.008.023,25 |
| 5 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 75 | R$ 2.143.896,19 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 29 | R$ 1.773.180,00 |
| 7 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 7 | R$ 1.757.821,43 |
| 8 | SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA | 30.166.388/0001-66 | 26 | R$ 1.748.958,41 |
| 9 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 5 | R$ 1.560.372,83 |
| 10 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 1.379.752,17 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa